Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 085/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.02.2024
- Celková hodnota: 35,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10/24
- Dátum zverejnenia: 03.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť