Faktúra č. 093/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: DXa, s.r.o.
- IČO: 36455181
- Adresa: Stakčínska 2936, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 093/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.03.2024
- Celková hodnota: 106,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9/2024
- Dátum zverejnenia: 16.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2024 | Mandátna zmluva | CSS Dúbrava | 00695467 | DXa, s.r.o. | 36455181 | Iné | 0,00 € | 31.12.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | Mgr.MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |