Faktúra č. 037/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: ELITOM s. r. o.
- IČO: 45894469
- Adresa: Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 037/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.01.2024
- Celková hodnota: 119,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 008/24
- Dátum zverejnenia: 20.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008/24 | Objednávame si u Vás: - kancelársky paier A4 ,....... 30 ks v hodnote : 119,40€ | CSS Dúbrava | 00695467 | ELITOM s. r. o. | 45894469 | 0,00 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Objednávka | |||||
| 152/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 467,78 € | 05.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra |