ATC-JR, s.r.o.
Informácie
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206/22 | dodávka potravín a DIA výrobkov 26.04. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 363,11 € | 27.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 247/22 | dodávka potravín a DIA výrobkov 19.05. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 390,46 € | 23.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 244/22 | dodávka potravín a DIA výrobkov 12.05. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 520,08 € | 19.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 315/22 | dodávka potravín a DIA výrobkov 17.06. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 484,05 € | 27.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 350/22 | dodávka potravín a DIA výrobkov 07.07. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 194,28 € | 12.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 401/22 | dodávka potravín a DIA výrobkov 03.08. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 231,48 € | 10.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 578/22 | dodávka potravín a DIA výrobkov 15.11. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 285,70 € | 16.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 092/23 | dodávka potravín a DIA výrobkov 02.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 265,76 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 187/23 | dodávka potravín - kompóty 02.05. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 267,01 € | 05.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 290/23 | dodávka potravín - oblátka, sirupy 27.06. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 147,96 € | 29.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 289/23 | dodávka potravín - cestoviny, štrúdlička 27.06. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 158,95 € | 29.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 286/23 | dodávka potravín - kompóty 27.06. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 346,94 € | 29.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 390/23 | dodávka potravín - croissant, kompót (marhuľový, slivkový) 16.08. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 84,12 € | 17.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 486/23 | dodávka potravín 04.10. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 221,10 € | 11.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 010/24 | dodávka potravín 12.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 328,58 € | 19.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 052/24 | dodávka potravín 07.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 226,83 € | 19.02.2024 | 02.03.2024 | Faktúra | |||||
| 073/24 | dodávka potravín 27.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 193,07 € | 07.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 116/24 | dodávka potravín 21.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 155,72 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 177/24 | dodávka potravín 25.04. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 247,88 € | 29.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| 101/2020 | nákup potravín: cestovina- rezance široké 5 kg - 4 ks.,cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg- 4 ks.,kompót čerešňový bez kôstky 3600 g- 6 ks.,kompót višňový bez kôstky 3600 g-6 ks.,múka hladká 1 kg- 200 kg- v celkovej hodnote 247,67 € cestovina -ryža 5 kg- 3 k | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 783,66 € | 01.04.2020 | 07.04.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |