Faktúra č. 289/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 289/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín - cestoviny, štrúdlička 27.06.
  • Dátum doručenia: 29.06.2023
  • Celková hodnota: 158,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 131/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
131/2023 nákup potravín: cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg-6 ks.,zemiakové vrkoče špenátové 5 kg-4 ka.,štrudlička ovocná 21 g- 144 ks.,keks Milenka mliečna oblátka 30 g- 110 ks.,sirup jahoda lesná 3 l-3 ks.,sirup jahoda mäta 3 l-3 ks.,sirup pomaranč 3 l- 3 ks.,sirup Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 653,85 € 26.06.2023 10.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť