Jozef Muľ - NORMA
Informácie
- Názov: Jozef Muľ - NORMA
- IČO: 31291295
- Adresa: Konštantínova 7, 08001 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070/20 | nákup tovaru na vybavenie prevádzky | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 262,65 € | 21.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 649/23 | nákup tovaru - vybavenie stravovacej prevádzky | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 499,75 € | 27.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 180/20 | nákup tovaru na vybavenie prevádzky - dózy, nože, škrabky | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 110,13 € | 27.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 224/20 | nákup tovaru na vybavenie prevádzky - koše, spony na obrus, rohože | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 346,01 € | 28.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 125/2020 | nákup tovaru na vybavenie prevádzky: kôš s vekom strieborný 15lit. - 1ks, kôš s vekom 12lit. - 3ks, spona klasik na obrus kovová - 20ks, rohož kúpeľňová SplingMAT 65cm - 45 bm | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 346,01 € | 05.05.2020 | 11.06.2020 | Objednávka | |||||
| 165/2020 | Objednávame si u Vás tovar na vybavenie stravovacej prevádzky a budovy SO01: príbory (lyžica60 ks,,vidlička 60 ks,nôž 60 ks koreničky (soľ,č.korenie,špáradlá) 7 ks obracačky (nerezové )PRESTO - 4 ks nerezové misky s rúčkou (raj | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 414,38 € | 13.07.2020 | 18.07.2020 | Objednávka | |||||
| 317/20 | nákup tovaru na vybavenie prevádzky - kuchyňa, SO01 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 414,38 € | 17.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 630/23 | nákup tovaru - kefa WC so stojanom Alpina | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 484,38 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 613/20 | tovar na vybavenie prevádzky - kúpeľňová rohož, koše na špinavé prádlo | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 347,25 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 337/23 | nákup tovaru na vybavenie prevádzky | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 778,65 € | 20.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 649/22 | nákup tovaru na vybavenie prevádzky - hrnčeky, lyžičky, kôš | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 74,10 € | 16.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 546/22 | nákup tovaru na vybavenie prevádzky | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 562,18 € | 03.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 484/21 | nákup - tovar na vybavenie stravovacej prevádzky budova SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 400,54 € | 05.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 483/21 | nákup - tovar na vybavenie prevádzky budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 240,92 € | 05.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 490/21 | nákup - tovar na vybavenie stravovacej prevádzky (tanierové súpravy, miska, koše) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 423,38 € | 07.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 470/22 | tovar na vybavenie prevádzky - rohož kúpeľňová | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 419,40 € | 21.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 256/22 | nákup tovaru na vybavenie prevádzky | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 175,86 € | 26.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 310/22 | nákup tovaru na vybavenie prevádzky | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 159,05 € | 20.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 174/2022 | nákup tovaru na vybavenie prevádzky: misa nerezová 20 cm(tanier)- 25 ks.,hrnčeky PVC 330 ml mix farieb46 ks., hrnček PVC- 24 ks., spona na obrus klasik kovová- 10 ks.,polička rohová chróm-2 ks.,poťah teflónový na žehliacu dosku 140x50 metal- 1 ks.,poťah n | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 159,05 € | 14.06.2022 | 22.06.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 252/2022 | vybavenie prevádzky: rohož kúpeľňová 65 cm SPILING MAT 60 m | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 419,40 € | 14.09.2022 | 24.09.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |