Faktúra č. 483/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Muľ - NORMA
- IČO: 31291295
- Adresa: Konštantínova 7, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 483/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup - tovar na vybavenie prevádzky budova SO02
- Dátum doručenia: 05.10.2021
- Celková hodnota: 240,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 232/2021
- Dátum zverejnenia: 19.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232/2021 | nákup tovaru na vybavenie prevádzky v budove SOO2: koše na špinavé prádlo 62 l- 4 ks.,košíčky PVC- 23,5 cmx 15,5cm- 10 ks.,košíčky PVC 26x35 cm-10 ks.,poháre PVC farebné 2 dcl- 90 ks.,koše 10 l Ratan mix- 5 ks.,krhla 10 l umelá hmota - 3 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 240,92 € | 30.09.2021 | 14.10.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |