Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 483/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: Jozef Muľ - NORMA
  • IČO: 31291295
  • Adresa: Konštantínova 7, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 483/21
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup - tovar na vybavenie prevádzky budova SO02
  • Dátum doručenia: 05.10.2021
  • Celková hodnota: 240,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 232/2021
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
232/2021 nákup tovaru na vybavenie prevádzky v budove SOO2: koše na špinavé prádlo 62 l- 4 ks.,košíčky PVC- 23,5 cmx 15,5cm- 10 ks.,košíčky PVC 26x35 cm-10 ks.,poháre PVC farebné 2 dcl- 90 ks.,koše 10 l Ratan mix- 5 ks.,krhla 10 l umelá hmota - 3 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 240,92 € 30.09.2021 14.10.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom