Faktúra č. 546/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Muľ - NORMA
- IČO: 31291295
- Adresa: Konštantínova 7, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 546/22
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na vybavenie prevádzky
- Dátum doručenia: 03.11.2022
- Celková hodnota: 562,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 259/2022
- Dátum zverejnenia: 26.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259/2022 | nákup materiálu na vybavenie prevádzky: kanvica rýchlovarná 1,7 l MCZ-86 biele bodky- 1 ks.,kanvica el.1,7 l VICTOR béžová- 1 ks.,kanvica B-4781 NORA bielozelená-1 ks.,miska PVC hranatá-vedro 5 l- 2 ks.,vedro 5 l červené-1 ks.,vedro 5 l VARIO modré -3 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 562,18 € | 28.09.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |