Faktúra č. 337/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Muľ - NORMA
- IČO: 31291295
- Adresa: Konštantínova 7, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 337/23
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na vybavenie prevádzky
- Dátum doručenia: 20.07.2023
- Celková hodnota: 778,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 130/2023
- Dátum zverejnenia: 04.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130/2023 | nákup tovaru na vybavenie prevádzky: rohož kúpeľňová 65 cm 60 bm.,obrusovina Primavera 140 cm- 20 bm.,filter Electrolux ES-Bag uni-vrecká do vysávača-2 bal.,filter papierový do vysávača Rowenta- 2 ks.,špáratká dozička 3ks-4 sady.,doska na krájanie Veroni | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 778,65 € | 26.06.2023 | 20.07.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |