Faktúra č. 490/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Muľ - NORMA
- IČO: 31291295
- Adresa: Konštantínova 7, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 490/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup - tovar na vybavenie stravovacej prevádzky (tanierové súpravy, miska, koše)
- Dátum doručenia: 07.10.2021
- Celková hodnota: 423,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 241/2021
- Dátum zverejnenia: 21.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241/2021 | nákup tovar na vybavenie stravovacej prevádzky : súprava tanierová 18- dielna PARMA biela - 11 sady miska 30 l s rúčkami PVC- 1 ks lavór - miska okrúhla PVC- 1 ks kôš šľapací nerez 12 l - 1 ks kôš PVC 60 lRegenerat - 3 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 423,38 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |