| 621/21 |
oprava plynových kotlov po revízii - kotolňa v budove SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 067,50 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 620/21 |
oprava plynových kotlov - kotolňa v budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 303,00 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 150/21 |
oprava plynového kotla, výmena tesnení - budova SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
211,84 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 153/21 |
oprava plynového kotla v budove SO06 - výmena tesnení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
226,36 € |
13.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 245/21 |
oprava plynových kotlov - na SO02, SO03 výmena snímača, ventilátora |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
612,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 272/21 |
servis kotlov, sporákov, revízie plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 218,00 € |
14.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 411/21 |
oprava kotla po revízii v kotolni SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 831,00 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 308/21 |
školenie - vzdelávacia aktivita pre zamestnancov DSS 29.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA |
53430760 |
|
520,00 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 505/21 |
školenie - špec. soc. poradenstvo (komunikačné princípy, bariéry v komunikácii) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA |
53430760 |
|
195,00 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 301/21 |
dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
80,42 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 389/21 |
dodávka zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
51,22 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 473/21 |
nákup tovaru - digitálne, bezkontaktné teplomery |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
150,00 € |
29.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 533/21 |
nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
124,91 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 662/21 |
nákup tovaru - kliešte a nožničky na nechty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
23,11 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 687/21 |
výživové doplnky vitamíny pre zamestnancov a PSS - dotácia MPSVaR |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
3 140,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 686/21 |
zdravotnícky materiál a zdravotnícke potreby |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
265,63 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 049/21 |
zdravotnícke potreby - digitálne tlakomery MICROLIFE |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
101,85 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 078/21 |
nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
799,66 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 221/21 |
nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
54,64 € |
14.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 239/21 |
dodávka tovaru - EMSPOMA univerzálne masážne emulzie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
31,60 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 124/21 |
čistenie lapača tukov a prečerpávacej nádrže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
462,48 € |
25.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 279/21 |
čistenie lapača tukov a prečerpávacej nádrže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
457,20 € |
18.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 456/21 |
čistenie - vyťahovanie lapača tukov pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
439,92 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 606/21 |
ťahanie, čistenie lapača tukov pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
424,56 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 671/21 |
ťahanie a čistenie prečerpávacích nádrží (kanalizácia) budovy SO02, SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
240,00 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 634/21 |
dodávka mrazených výrobkov 03.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
136,52 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 665/21 |
dodávka mrazených výrobkov - filé z al. tresky 10.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
57,84 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 654/21 |
dodávka mrazených výrobkov 10.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
148,22 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 691/21 |
dodávka mrazených výrobkov 21.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
275,04 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 179/21 |
dodávka mrazených výrobkov 23.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
78,19 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
