| 071/21 |
vyúčtovanie vodné a stočné 26.01.-24.02.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 334,89 € |
02.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 078/21 |
nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
799,66 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 074/21 |
dodávka - zemiaky 01.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
03.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 079/21 |
nákup tovaru - respirátory FFP2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
176,00 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 076/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie 01.-28.02.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 898,23 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 089/21 |
mobilné telefóny Xiaomi Redmi 9AT - ekonom. úsek, stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
198,00 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 088/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 02/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,89 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 087/21 |
internet - február/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 086/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,79 € |
09.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 085/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 084/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za február/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,86 € |
09.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 098/21 |
dodávka tovaru - zmäkčovač vody do umývačky riadu, obchodná váha - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
762,00 € |
12.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 096/21 |
potraviny - krupica detská + kukuričná 10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
23,57 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 095/21 |
dodávka potravín - 10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
238,68 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 090/21 |
zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 099/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 08.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
318,39 € |
12.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 097/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-04.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
810,20 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 092/21 |
pekárenské výrobky - pagáč škvark., bezg. koláče 04.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
50,26 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 091/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.-28.02.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 882,20 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 094/21 |
dodávka - zemiaky 10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 093/21 |
dodávka tovaru - jednorázové rukavice, soľ tabletová + posypová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
660,90 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 113/21 |
montáž zmäkčovača vody - umývačka riadu ZANUSSI |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
145,20 € |
19.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 109/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-12.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 245,92 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 105/21 |
oprava automatickej práčky ELEKTROLUX |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
120,00 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 104/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
379,64 € |
17.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 108/21 |
monitor, wifi počítačová myš, Switch TP LINK k PC zostave + kancelársky balík MS Office, licencie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
343,96 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 107/21 |
notebook LENOVO + kancelársky balík MS Office |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
754,26 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 106/21 |
rozšírenie licencie ESET do 16.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
346,67 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 101/21 |
dodávka potravín, mrazených výrobkov 11.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
177,78 € |
16.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 110/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
690,96 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
