| 169/21 |
aktualizačný poplatok rozšírenie EIS iSPIN - 06.04.-31.12.2021 (alikvótna časť) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
19,88 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 167/21 |
dodávka pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
596,66 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 166/21 |
nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 251,51 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 165/21 |
dodávka tovaru - respirátory FFP2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
120,00 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 183/21 |
zabezpečenie činnosti v procese verejného obstarávania |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Public tenders , s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
28.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 181/21 |
nádoby na separovaný odpad - sklo 240l, plasty 1100l, papier 1100l |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
570,00 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 179/21 |
dodávka mrazených výrobkov 23.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
78,19 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 184/21 |
oprava sušičky prádla T4190 - budova SO02 práčovňa |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
498,89 € |
28.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 180/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
344,25 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 178/21 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláče bezgl. 16.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,59 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 177/21 |
oprava žehliaceho stroja - mangeľ IC4332 v budove SO02 - práčovňa |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
1 194,96 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 174/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 19.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
380,60 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 175/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
806,35 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 182/21 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
277,28 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 176/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
210,59 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 192/21 |
dodávka potravín 04.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
262,34 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 187/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 27.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
250,53 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 186/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
412,09 € |
03.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 188/21 |
IT poradenstvo a služby za 04/2021 + materiál k zapojeniu PC |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
367,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 185/21 |
dodávka potravín - treska v majonéze 29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
66,49 € |
03.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 193/21 |
nákup - tovar na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
56,56 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 189/21 |
trávne motorové kosačky s pojazdom + olej do kosačiek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HECHT SK, spol. s r. o. |
35874422 |
|
739,36 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 194/21 |
vyúčtovanie vodné a stočné 26.03.-27.04.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 616,46 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 191/21 |
dodávka - zemiaky 04.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 203/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za apríl/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,22 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202/21 |
internet - apríl/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 201/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 04/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 04/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 199/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za apríl/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,86 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 204/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 04/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
