| 236/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 113,10 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 274/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-14.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 110,58 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 070/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 14.-16.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 109,79 € |
22.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 627/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-15.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 093,74 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 673/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 090,42 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 660/23 |
interiérové vybavenie - klubové kreslo, klubové dvojkreslo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 080,00 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 595/23 |
nákup - PC zostava (počítač HP, monitor, klávesnica, zálož. zdroj, myš) + kancelársky balík MS Office Professional |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
1 059,71 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 393/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-14.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 054,99 € |
23.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 449/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 054,04 € |
21.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 555/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 052,64 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 221/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 047,54 € |
24.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 235/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.04.2023 - 29.05.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 047,24 € |
02.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 530/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné za obdobie 28.09.2023-30.10.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 045,37 € |
07.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 204/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 015,01 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 087/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.01.2023-27.02.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 013,94 € |
03.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 294/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 30.05.2023 - 28.06.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 006,55 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 068/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 004,96 € |
22.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 469/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
999,42 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 603/23 |
nákup tovaru - Vzorová príručka implementácie štandardov kvality |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
997,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 626/23 |
nákup tovaru - AEG práčka, hodinky spínacie, mobilný telefón XIAOMI REDMI |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
984,60 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 466/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.08.2023 - 27.09.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
980,06 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 651/23 |
RhS - oprava kanála a vodoinštalácie pre výlevku v sociálnom zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DaFi s. r. o. |
55498710 |
|
978,00 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 185/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.03.2023-26.04.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
973,49 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 154/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 20.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
971,88 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 004/23 |
služba RAP za rok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 363/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.06.2023 - 28.07.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
962,12 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 635/23 |
nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu + materiál na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
955,07 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 620/23 |
oprava kotla v kotolni - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
954,48 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 621/23 |
oprava kotla v kotolni - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
947,28 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 412/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.07.2023 - 28.08.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
945,68 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
