| 670/23 |
dodávka mrazených výrobkov - rybie filé 28.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
29,69 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 306/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za jún/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,77 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 503/23 |
pekárenské výrobky - chlieb finlandia 12.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,91 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 184/23 |
oprava - výmena sklíčka v tlačidle EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
30,00 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 424/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za august/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,14 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 063/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. tvarohový 06.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,38 € |
16.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 582/23 |
nákup tovaru - soľ posypová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
30,60 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 583/23 |
dodávka mrazených výrobkov (tekvica) 05.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
31,46 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 427/23 |
dodávka mrazených výrobkov 05.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
32,33 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 048/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 101/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 147/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 199/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 255/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 305/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 06/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 371/23 |
VOICE VPN - hovory pevnej siete za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 423/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 478/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 535/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 597/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 678/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 400/23 |
dodávka mrazených výrobkov (karfiol) 28.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
33,52 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 279/23 |
dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 16.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
34,20 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 407/23 |
dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 25.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
34,20 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 556/23 |
nákup - materiál na pracovné terapie (hodváb) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marcel Sivulič - Kriváň |
30292468 |
|
34,50 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 256/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za máj/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,90 € |
08.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 036/23 |
spojka - hadica k hydročerpadlu na malotraktor |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Bakaľa |
40747131 |
|
35,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 429/23 |
nákup - materiál na údržbu (roxor, plachta, skrutky) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STAV-MAJO s.r.o. |
36506541 |
|
35,28 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 539/23 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, šiška, koláč bezgl. 03.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
36,96 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 276/23 |
nákup OOPP - pracovné rukavice, štít ochranný, nahlavný kríž |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
38,30 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
