Faktúra č. 556/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Marcel Sivulič - Kriváň
- IČO: 30292468
- Adresa: Hlavná 3010/136, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 556/23
- Popis fakturovaného plnenia: nákup - materiál na pracovné terapie (hodváb)
- Dátum doručenia: 22.11.2023
- Celková hodnota: 34,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 240/2023
- Dátum zverejnenia: 28.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240/2023 | nákup materiálu na pracovnú terapiu: hodváb strieborný 3 m | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Marcel Sivulič - Kriváň | 30292468 | 34,50 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |