Faktúra č. 503/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Šarišské pekárne a cukrárne, a. s.
- IČO: 30414245
- Adresa: Budovateľska 61, 08079 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 503/23
- Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - chlieb finlandia 12.10.
- Dátum doručenia: 24.10.2023
- Celková hodnota: 29,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 215/2023
- Dátum zverejnenia: 31.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/2023 | nákup pekárskych výrobkov: chlieb Finlandia 450 g 19 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. | 30414245 | 29,91 € | 10.10.2023 | 17.10.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |