Faktúra č. 407/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody, a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 407/23
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 25.08.
- Dátum doručenia: 05.09.2023
- Celková hodnota: 34,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 177/2023
- Dátum zverejnenia: 19.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177/2023 | nákup pramenitej vody pre zamestnancov DSS: pramenitá voda Savior galon 18,9 l 6 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Minerálne vody, a.s. | 31711464 | 34,20 € | 23.08.2023 | 11.09.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |