| 664/23 |
pekárenské výrobky - šiška, koláč bezgl. 18.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
22,18 € |
28.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 254/23 |
dodávka - minerálna voda pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
08.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 376/23 |
dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 679/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za december/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,04 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 452/23 |
mrazené výrobky - nanuk Nogger 22.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
23,40 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 488/23 |
pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou, koláč bezgl. 05.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
23,56 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 596/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za november/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,78 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 024/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 069/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - február/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
22.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 182/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - máj/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
02.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 360/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
03.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 434/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - 08/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 435/23 |
pekárenské výrobky - šiška, koláč bezglut. 07.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
24,17 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 536/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za október/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,31 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 477/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za september/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,61 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 041/23 |
pekárenské výrobky - rožok sójový, šiška s ovoc. náplňou 26.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
25,03 € |
08.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 006/23 |
nové verzie Magma HCM za 1. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 162/23 |
nové verzie MAGMA HCM za 2. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 309/23 |
nové verzie MAGMA HCM za 3. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 497/23 |
nové verzie MAGMA HCM za 4. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 201/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za apríl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,84 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 049/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,00 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,52 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 003/23 |
modul - Zverejňovanie na rok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 528/23 |
RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
28,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 331/23 |
dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,50 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 148/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za marec/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,24 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 271/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový 07.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,30 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 348/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový 24.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,30 € |
28.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
