Faktúra č. 254/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody, a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 254/23
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka - minerálna voda pre zamestnancov DSS
- Dátum doručenia: 08.06.2023
- Celková hodnota: 22,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 111/2023
- Dátum zverejnenia: 28.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/2023 | dodávka minerálnej vody Savior galon 18,9 l - 4 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Minerálne vody, a.s. | 31711464 | 22,80 € | 01.06.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |