| 057/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-12.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 143,77 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 059/24 |
dodávka mrazených výrobkov 15.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,76 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 056/24 |
mrazené výrobky - mrazený karfiol 13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
6,28 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 062/24 |
pekárenské výrobky - šiška s náplňou ovocnou, koláč bezgl. 12.-13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
24,23 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 060/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 571,18 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 058/24 |
dodávka tovaru - switch TP-Link, batéria AVACOM, toner do tlačiarne |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
100,00 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 063/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
729,69 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 061/24 |
nákup tovaru na údržbu (brúska uhlová, rezný kotúč, brúsny kotúč) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
73,40 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 055/24 |
dodávka potravín - lahôdkové závináče 08.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
108,46 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 073/24 |
dodávka potravín 27.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
193,07 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 075/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.02.-29.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
692,89 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 080/24 |
nákup OOPP - pracovné nohavice, polokošele a mikiny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
171,90 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 078/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
344,00 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 079/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
709,50 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 076/24 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 60g. (29.02.) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,42 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 081/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-26.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 697,55 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 072/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 13.-20.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 092,69 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 074/24 |
dodávka mrazených výrobkov 29.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
52,90 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 077/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
08.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 101/24 |
dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 589,64 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 103/24 |
dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 323,10 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 104/24 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový, šiška 11.-14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
106,60 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 107/24 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 07.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,84 € |
21.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 102/24 |
dodávka mrazených výrobkov 15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
264,34 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 105/24 |
oprava existujúceho stavu inštalácie - budovy SO03, SO04, SO05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
503,47 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 106/24 |
OOPP - pracovná obuv |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
23,40 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 098/24 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100/24 |
oprava umývačky riadu - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
337,20 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 099/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 157,41 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 082/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
