Faktúra č. 076/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Šarišské pekárne a cukrárne, a. s.
- IČO: 30414245
- Adresa: Budovateľska 61, 08079 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 076/24
- Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - rožok grahamový 60g. (29.02.)
- Dátum doručenia: 07.03.2024
- Celková hodnota: 15,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 035/2024
- Dátum zverejnenia: 09.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035/2024 | nákup potravín: Rožok grahamový 60g 74ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. | 30414245 | 15,42 € | 20.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |