197/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.04.-30.04.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 905,90 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
219/21 |
oprava osobného výťahu UTB 630 - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
154,56 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
218/21 |
oprava výťahu UTB 630 5/5 - budova SO06 po výpadku el. energie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
125,80 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
217/21 |
oprava výťahu UTB 630 5/5 - budova SO02 po výpadku el. energie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
114,80 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
212/21 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
12.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
222/21 |
ISOLDA dezinfekcia na ruky - gél+roztok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
124,80 € |
14.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
220/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - rožok, koláč bezgl. 07.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
8,22 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
216/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 06.-10.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
638,57 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
215/21 |
výmena a montáž externého prijímača+vysielačov - elektrická vstupná brána |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AMO s.r.o. |
50532651 |
|
244,80 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
213/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.-30.04.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 815,63 € |
12.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
214/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-10.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
231,17 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
221/21 |
nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
54,64 € |
14.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
227/21 |
dodávka mrazených výrobkov 14.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
87,76 € |
18.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
225/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
137,70 € |
17.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
229/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
708,90 € |
19.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
226/21 |
nákup materiálu na údržbu + brúska excentrická |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
61,92 € |
18.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
228/21 |
dodávka - zemiaky 17.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
18.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
242/21 |
oprava rozdeľovača vody na konvektomate - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
115,80 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
231/21 |
dodávka potravín 20.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
257,08 € |
20.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
244/21 |
oprava pohonu vstupnej elektrickej brány |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AMO s.r.o. |
50532651 |
|
54,00 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
243/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 24.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
243,02 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
241/21 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 25.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
0857 |
|
96,78 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
240/21 |
servisná prehliadka osobného motorového vozidla Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
135,02 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
233/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 17.-20.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
513,18 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
232/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 419,14 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
237/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
421,23 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
238/21 |
odborná prehliadka a skúška bleskozvodov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
385,00 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
239/21 |
dodávka tovaru - EMSPOMA univerzálne masážne emulzie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
31,60 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
235/21 |
oprava vchodových dverí budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Žvanda |
34815511 |
|
190,00 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
234/21 |
interiérové vybavenie izieb - nočné stolíky, komody, drevená zábrana na schody budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Žvanda |
34815511 |
|
868,00 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |