| 038/23 |
IT poradenstvo a služby za 01/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
84,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 033/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
886,12 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 029/23 |
internet - WiFi15 za január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 027/23 |
dodávka potravín - treska v majonéze 26.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
72,60 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 036/23 |
spojka - hadica k hydročerpadlu na malotraktor |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Bakaľa |
40747131 |
|
35,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 034/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.12.2022 - 26.01.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
892,54 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 032/23 |
náhradný diel k hydročerpadlu na malotraktor |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GALLOFLEX s.r.o. |
50791567 |
|
50,10 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 054/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový 16.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
69,68 € |
08.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 041/23 |
pekárenské výrobky - rožok sójový, šiška s ovoc. náplňou 26.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
25,03 € |
08.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 044/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR 02/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 052/23 |
internet - január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 051/23 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 01/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 050/23 |
telefónne služby (0910, 0901) za január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,12 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 049/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,00 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 048/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 045/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
90,00 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 043/23 |
oprava ručného kalového čerpadla - šachta pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
846,30 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 046/23 |
revízia, servis plynových a tlakových zariadení budova SO04 + garáže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
375,60 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 042/23 |
oprava plynového kotla - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
685,50 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 040/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
372,83 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 047/23 |
oprava prečerpávacej stanice - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
327,00 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 055/23 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, koláč bezgl. marhuľ. 02.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
18,54 € |
09.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 057/23 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 058/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
19 377,55 € |
13.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 056/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie 01.01.2023-31.01.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 807,25 € |
13.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 059/23 |
výmena LED lámp (2ks) v kabíne osobného výťahu UTB630 - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
154,20 € |
14.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 060/23 |
dodávka mrazených výrobkov 10.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
208,24 € |
14.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 062/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 167,47 € |
16.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 063/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. tvarohový 06.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,38 € |
16.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 064/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
418,64 € |
16.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
