| 193/21 |
nákup - tovar na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
56,56 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 482/21 |
nákup - šijací stroj XL5700 Brother |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ANIR plus s.r.o. |
50303759 |
|
270,00 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 062/21 |
nákup - materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
138,53 € |
24.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 111/21 |
nákup - materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
123,98 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 181/21 |
nádoby na separovaný odpad - sklo 240l, plasty 1100l, papier 1100l |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
570,00 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 113/21 |
montáž zmäkčovača vody - umývačka riadu ZANUSSI |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
145,20 € |
19.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 108/21 |
monitor, wifi počítačová myš, Switch TP LINK k PC zostave + kancelársky balík MS Office, licencie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
343,96 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 089/21 |
mobilné telefóny Xiaomi Redmi 9AT - ekonom. úsek, stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
198,00 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 663/21 |
mikulášske balíčky pre PSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Achát, s.r.o. |
43949371 |
|
450,00 € |
14.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 704/21 |
materiál na údržbu - umývadlová, sprchová, drezová batéria, napúšťací ventil, tlačítko geberit |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
241,85 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 462/21 |
materiál na údržbu - hmoždinky, sáčky do vysávača, žiarivky, ventilátor, spätná klapka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
157,09 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 633/21 |
materiál na údržbu - hmoždinky, hák lustrový, odhŕňač snehu, násada lopatová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
125,56 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 658/21 |
materiál na údržbu (petlice, zámok vložka, pištoľ na silikón) + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
76,00 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 626/21 |
materiál na pracovné terapie - KERA hmota, hlavičky polyst., sneh, sviečky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
61,20 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 614/21 |
materiál na prac. terapie - vianočné ozdoby, stuhy, sadra, farba v spreji, polyst. gule, glitre |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA |
37467735 |
|
53,83 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 707/21 |
maľovanie, tapetovanie, vysprávky budovy SO01, SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAJO, s.r.o. |
47202238 |
|
2 591,76 € |
30.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 502/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za september/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,35 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 576/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za október/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,25 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 645/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za november/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,15 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 146/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za marec/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,74 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 335/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za jún/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,62 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 380/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za júl/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,50 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 044/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za január/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,70 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 086/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,79 € |
09.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 716/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za december/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,50 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 435/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za august/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,35 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 199/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za apríl/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,86 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 263/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka máj/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,57 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 639/21 |
licenčný poplatok +šifrovanie a zabezpečenie domény 01.12.2021-30.11.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
|
120,00 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 638/21 |
licenčný poplatok + ročná prevádzka web stránky 01.12.2021-30.11.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
|
216,00 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
