| 194/23 |
nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
347,60 € |
09.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 594/23 |
nákup zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
227,96 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 006/23 |
nové verzie Magma HCM za 1. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 162/23 |
nové verzie MAGMA HCM za 2. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 309/23 |
nové verzie MAGMA HCM za 3. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 497/23 |
nové verzie MAGMA HCM za 4. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 314/23 |
odborná kontrola a revízia komínov - budovy SO02,03,04,05,06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
174,00 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230/23 |
odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie (kuchyňa, práčovňa) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
569,00 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 021/23 |
online školenie - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 605/23 |
oprava (výmena) ponorného čerpadla v šachte pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 866,24 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 342/23 |
oprava - čerpadla (vodárne) studňovej vody - budova SO01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
1 418,16 € |
27.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 224/23 |
oprava - ochrana čerpadla (vodárne) studňovej vody - budova SO01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
1 271,76 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 623/23 |
oprava - odstránenie nedostatkov pre plynové kotolne SO01,02,03,04,05,06 + softvérové úpravy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
6 534,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 031/23 |
oprava - váha obchodná kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
123,60 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 186/23 |
oprava - videovrátnik (budova SO02) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
69,60 € |
04.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 277/23 |
oprava - výmena ponorného čerpadla v šachte pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 866,24 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 184/23 |
oprava - výmena sklíčka v tlačidle EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
30,00 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 437/23 |
oprava a plnenie hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
221,30 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 215/23 |
oprava automatickej práčky IPSO IY135 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
525,12 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 498/23 |
oprava dverí na konvektomate - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
152,76 € |
16.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 232/23 |
oprava dverí výťahu a repas motoru pohonu - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
357,60 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 125/23 |
oprava elektrického varného kotla - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
187,20 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 128/23 |
oprava kanalizačnej prečerpávacej šachty SO06 - havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
491,50 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 620/23 |
oprava kotla v kotolni - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
954,48 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 621/23 |
oprava kotla v kotolni - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
947,28 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 622/23 |
oprava kotlov K2, K3 v kotolni - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
4 458,96 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 577/23 |
oprava motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Chovan - ERVA |
40290689 |
|
162,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 473/23 |
oprava nefunkčného núdzového osvetlenia - budovy DSS Sabinov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
868,45 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 037/23 |
oprava osobného výťahu HONB 1050 na SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
148,80 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 357/23 |
oprava osobného výťahu UT 630 - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
69,00 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
