| 336/23 |
dodávka tovaru - hygienický, dezinfekčný roztok 5l |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
43,18 € |
20.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 413/23 |
nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 852,67 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 447/23 |
dodávka čistiacich prostriedkov (osviežovač, násada drevená, utierka) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
162,36 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 505/23 |
dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 165,15 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 593/23 |
dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 585,55 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 012/23 |
nákup čistiacich, dezinfekčných, hygienických a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 596,08 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 026/23 |
dodávka tovaru - rukavice nitrilové modré |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
367,20 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 065/23 |
dodávka pracích, čistiacich, hygienických, dezinfekčných prostiedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 998,66 € |
16.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 169/23 |
dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 656,67 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 251/23 |
dodávka pracích, čistiacich, dezinfekčných a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 541,02 € |
07.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 653/23 |
RhS - nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
153,46 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 613/23 |
dodávka čistiacich, hygienických, pracích a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 611,27 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 517/23 |
deratizácia - stravovacia prevádzka (SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
95,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223/23 |
deratizácia, dezinsekcia - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
151,20 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 092/23 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 02.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
265,76 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 187/23 |
dodávka potravín - kompóty 02.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
267,01 € |
05.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 290/23 |
dodávka potravín - oblátka, sirupy 27.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
147,96 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 289/23 |
dodávka potravín - cestoviny, štrúdlička 27.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
158,95 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 286/23 |
dodávka potravín - kompóty 27.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
346,94 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 390/23 |
dodávka potravín - croissant, kompót (marhuľový, slivkový) 16.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
84,12 € |
17.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 486/23 |
dodávka potravín 04.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
221,10 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 373/23 |
internet - júl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 372/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za júl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,41 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 371/23 |
VOICE VPN - hovory pevnej siete za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 370/23 |
telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) + RhS (0911, 0904) za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,55 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 369/23 |
RhS - služby mobilnej siete za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,13 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 425/23 |
internet - august/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 424/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za august/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,14 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 423/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 422/23 |
telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) + RhS (0911, 0904) za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,58 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
