354/23 |
RhS - platba za plyn za obdobie 01.08.2023-31.08.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
349/23 |
RhS platba za plyn za obdobie 01.07.2023-31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
368/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2023-31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 571,04 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
367/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.07.2023-31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 762,90 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
406/23 |
RhS - platba za plyn za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
426/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 886,68 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
421/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 862,12 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
461/23 |
RhS - platba za plyn za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
491/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2023-30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 907,62 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
490/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.09.2023-30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 849,21 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
489/23 |
opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-746,89 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
544/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 126,06 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
534/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2023-31.10.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 812,90 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
520/23 |
RhS - platba za plynu za obdobie 01.11.2023 - 30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
592/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.2023-30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
6 084,83 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
550/23 |
RhS - vyúčtovanie za dodávku plynu za obdobie 01.07.2023-08.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-946,91 € |
22.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
578/23 |
RhS - vyúčtovanie za dodávku plynu 01.12.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
604/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.11.2023-30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 260,60 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
675/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 923,08 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
682/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 045,49 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
058/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
19 377,55 € |
13.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
056/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie 01.01.2023-31.01.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 807,25 € |
13.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
105/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
6 889,36 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
104/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 241,90 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
145/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu 01.03.2023-31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
5 987,87 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
158/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie 01.03.2023-31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 326,80 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
193/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
4 936,27 € |
09.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
207/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 021,52 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
245/23 |
opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-145,96 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
244/23 |
opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.03.2023-31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-168,84 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |