| 226/23 |
stravné lístky 488 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 692,24 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 227/23 |
dodávka potravín - lahôdkové rezy 23.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
85,10 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 228/23 |
dodávka mrazených výrobkov - rybie filé 25.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
105,43 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 229/23 |
nákup - materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
246,13 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230/23 |
odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie (kuchyňa, práčovňa) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
569,00 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231/23 |
oprava vyskočených kabínových dverí na výťahu UTB 630 - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
177,60 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 232/23 |
oprava dverí výťahu a repas motoru pohonu - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
357,60 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - máj/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
02.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 234/23 |
internet - WiFi15 za jún/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
02.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 235/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.04.2023 - 29.05.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 047,24 € |
02.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 236/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 113,10 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 237/23 |
dodávka mrazených výrobkov 30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
168,94 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 238/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 23.-30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 039,28 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 239/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 22.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
549,97 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 240/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-12.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 715,13 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 241/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 057,26 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 242/23 |
poplatok za seminár - "Štandardy kvality sociálnych služieb" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
LiMaR Consulting spol. s r.o. |
54301246 |
|
80,00 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 243/23 |
opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-162,48 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 244/23 |
opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.03.2023-31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-168,84 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 245/23 |
opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-145,96 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 246/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
07.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 247/23 |
IT poradenstvo a služby za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
294,00 € |
07.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 248/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.05.2023-31.05.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 901,39 € |
07.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 250/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2023-31.05.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 484,06 € |
07.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 251/23 |
dodávka pracích, čistiacich, dezinfekčných a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 541,02 € |
07.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 254/23 |
dodávka - minerálna voda pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
08.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 255/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 256/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za máj/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,90 € |
08.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 258/23 |
internet - máj/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 259/23 |
telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,52 € |
08.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
