| 058/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
19 377,55 € |
13.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 675/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 923,08 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 056/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie 01.01.2023-31.01.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 807,25 € |
13.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 650/23 |
RhS - oprava odpadového kanála a vodoinštalácie v sprche pre PSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DaFi s. r. o. |
55498710 |
|
6 963,35 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 271/2023 |
Rhs:oprava odpadového kanála a vodoinštalácie v sprche pre PSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DaFi s. r. o. |
55498710 |
|
6 963,35 € |
04.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 105/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
6 889,36 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 264/2023 |
Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov pre plynové kotolne SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 01 a softvérové úpravy v riadiacom systéme Sauter _ Nova Net |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
6 534,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 623/23 |
oprava - odstránenie nedostatkov pre plynové kotolne SO01,02,03,04,05,06 + softvérové úpravy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
6 534,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 592/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.2023-30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
6 084,83 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 145/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu 01.03.2023-31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
5 987,87 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 37/2023 |
oprava poruchy rozvodov elektrickej energie pre budovy SOO2 a SOO1 - havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
5 595,76 € |
20.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 116/23 |
oprava rozvodov elektrickej energie - havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
5 595,76 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 193/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
4 936,27 € |
09.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 622/23 |
oprava kotlov K2, K3 v kotolni - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
4 458,96 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 285/2023 |
Oprava kotlov K2 a K3 v kotolni SO 02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
4 458,96 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 1672023 |
dodanie dverí s montážou:
otváracie dvere EUROHRANOL smrek 2280x1300 1 ks
posuvné dvere EUROHRANOL smrek 2280x1300 1 ks
svetlík EUROHRANOL smrek 2980x1020 výplň
bezpečnostné sklo 1 ks
stredný svetlík EUROHRANOL smrek 2280 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Žvanda |
34815511 |
|
3 980,00 € |
07.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 417/23 |
výroba a montáž (otváracie a posuvné dvere, svetlíky) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Žvanda |
34815511 |
|
3 980,00 € |
05.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 534/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2023-31.10.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 812,90 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 667/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 12.-21.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
3 670,02 € |
28.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 116/2023 |
servisné prehliadky plynových kotlov, revízie plynových a tlakových zariadení v kotolniach budov
SOO1,SOO2,SOO3,SOO5 a SOO6 a plynových spotrebičoch
v kuchyni a práčovni DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 633,60 € |
02.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
