| 619/23 |
revízne a servisné práce (odborné prehliadky a skúšky požiarnych klapiek) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
OK KLima s.r.o. |
47068167 |
|
756,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 285/2023 |
Oprava kotlov K2 a K3 v kotolni SO 02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
4 458,96 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 275/2023 |
nákup pek. výrobkov:
bezgl.koláč s marhuľ. náplnou 2ks/50g 1ks
opekance 270g 28ks
pagáčik škvarkový 2ks/50g 37ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
68,54 € |
07.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 280/2023 |
nákup materiálu na údržbu:
perlátor výtok 10ks
flexi hadička 100cm 2ks
ručná sprcha Spike 3ks
ručná sprcha Lea 6ks
tmel ceresit biely 1ks
drezová bateria Pluto 4ks
ručná sprcha Vlada 5ks
napúšťací ventil 10ks
vypúšťací ventil |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
686,52 € |
08.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 251/2023 |
náíkup kanc.potrieb:zvýrazňovač ružový 10ks, tlač.dovolenka 10ks, etikety biela 10ks, pero gul.červené 5ks, pero gul.modré 50ks, náplň pero pilot modrá 6ks, obálka c4 25ks, pero olej smart 20ks, pero gul. zelené 5ks, pečiatka poduška 1ks, papier xerox 75k |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
955,07 € |
23.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 287/2023 |
interiérové vybavenie budova SO 02:
polička sklo 4ks
GO polička chrom 6ks
vešiak dvojitý 4ks
vešiak s 4 háčikmy 3ks
Hacyk 4x Agat 3ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
256,40 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 288/2023 |
nákup materiálu na fyzioterapiu:
posilov.guma červ. 3ks
posilov. guma modrá 2ks
rehab.lopta midi 3ks
akupresúrny chodník 1ks
madlo biele 1ks
nákup tovaru na pedikúru:
nožnice na nechty zahnuté 2ks
nožničky na nechty 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
114,35 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 265/2023 |
interiérové vybavenie izieb PSS:
MT posteľ 200x90 Štart 12ks
MT rošt masív 200x90 12ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX |
34813829 |
|
3 288,00 € |
30.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 255/2023 |
nákup tovaru :
uterák 100ks
osuška 100ks
post.prádlo 1+1 180ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RaM TEXTIL, s. r. o. |
53657543 |
|
2 644,00 € |
24.11.2023 |
|
|
23.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 637/23 |
kurz prvej pomoci pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bc. Dušan Kraus |
51999307 |
|
812,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 630/23 |
nákup tovaru - kefa WC so stojanom Alpina |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
484,38 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 634/23 |
nákup tovaru na fyzioterapiu + nožnice na pedikúru |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
114,35 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 628/23 |
nákup tovaru - uterák, osuška, posteľné prádlo 1+1 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RaM TEXTIL, s. r. o. |
53657543 |
|
2 664,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 629/23 |
interiérové vybavenie - kuchynská linka budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Tupta - stolár |
34815457 |
|
3 466,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 636/23 |
nákup - materiál na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
556,92 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 635/23 |
nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu + materiál na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
955,07 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 633/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
781,66 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 632/23 |
nákup materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
686,52 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 631/23 |
interiérové vybavenie izieb PSS - postele + rošty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX |
34813829 |
|
3 288,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 638/23 |
interiérové vybavenie izieb PSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
1 316,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
