| 636/23 |
nákup - materiál na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
556,92 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 635/23 |
nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu + materiál na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
955,07 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 282/2023 |
nákup materiálu na prac.terapie:
farby akryl sada 6far 5ks, páska lepiaca číra 6ks, špagát ľan 2ks, štetec plochý (8) 6ks, štetec plochý (12) 6ks, špagát ľan 50gr 9ks, nôž orezávací 1ks, kreatív prášok 10ks,lepidlo tuhé 7ks, páska lepiaca obojst. 6ks, ty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
556,92 € |
08.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 25/2023 |
nákup kancelárskeho materiálu a potrieb:
obálka C4-30 ks.,obálka C6-50 ks- 1 bal.,spinky 24/6
2000ks- 10 ks.,rýchloviazač závesný obyčajný -20 ks.,doska spisová A4 šnúrky-10 ks.,etikety 25*16farebné Contact-10 ks.,korektor 5x8m Deli-8 ks.,ceruza s gumou D |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
227,10 € |
01.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 084/23 |
nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
227,10 € |
02.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 89/2023 |
nákup kancelárskeho materiálu a potrieb:
guma Kin- 5 ks.,kazeta Din 13 Black-1 ks.,pero guličkové obyč.modré Junior-50 ks.,pero olejové Vigor-10 ks.,páska lepiaca číra 25x60-10 ks.,papier Xerox kancelársky A4-60 bal.,rýchloviazač závesný obyčajný 30 ks.,p |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
499,67 € |
05.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 203/23 |
nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
499,67 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 165/2023 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu:
guma Kin 60-5 ks.,etikety Label biela-20ks.,náplň do pera 107mm-20 ks.,rychloviazač obyčajný PVC-20 ks.,rýchloviazač závesný obyčajný 20ks.,rýchloviazač PVC euro A4 mix-20 ks.,poradač páka 8cm čierny-10 ks.,pečiatk |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
315,21 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 381/23 |
dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
315,21 € |
11.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 133/2023 |
oprava plynovej vyklápacej panvice 60 l zn.ELEKTROLUX v kuchyni DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
174,00 € |
28.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 137/2023 |
oprava plynovej vyklápacej panvice v kuchyni DSS v budove SOO6(havarijný stav) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
86,40 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 295/23 |
oprava plynovej, vyklápacej panvice - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
174,00 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 315/23 |
oprava plynovej, vyklápacej panvice - kuchyňa SO06 (havarijný stav) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
86,40 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 22/2023 |
oprava osobnej kuchynskej váhy ACS6/15,výr.číslo
2040-56241 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
123,60 € |
30.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 11/2023 |
oprava plynového konvektomatu inv.číslo 4/541/54
v kuchyni DSS v budove SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
109,20 € |
25.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 022/23 |
oprava plynového konvektomatu - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
109,20 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 031/23 |
oprava - váha obchodná kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
123,60 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48/2023 |
oprava plynovej vyklápacej panvice 60 l,inv.číslo
4/541/47 v kuchyni DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
189,00 € |
07.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 110/23 |
oprava plynovej vyklápacej panvice - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
189,00 € |
20.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 125/23 |
oprava elektrického varného kotla - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
187,20 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
