| 553/23 |
výroba kľúčov, materiál na údržbu (redukcia), mat. na pracovné terapie (SLOVAKRYL) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
71,20 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 404/23 |
nákup materiálu na údržbu + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
138,11 € |
30.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 178/2023 |
nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov:
kovanie Decentis Argun nerez hran. 1 ks.,vložka 65 mm30/35 LOGO mosadz-3 ks.,zámok vložka K221-2 ks.,kovanie DECENTIS Arade nerez-1 ks.,kľučka al.Michaela pár- 1 ár.,štít al.72,90kluč.fab.-1 pár.,zámok stolíkový |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
138,11 € |
23.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 79/2023 |
nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov:
farba Optimal Plus 15+3 kg-2 ks.,štetec2" Profi 50mm
1 ks.,páska maliarska 36*50m-1 ks.,tmel sanitárny Ceresit biely 280 ml- 1 ks.,spray Deco color 400 ml- 1 ks.,zámok viaci fab.3 kl.-4 ks.,vložka 65mm30/35 mosad |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
126,91 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 175/23 |
nákup - materiál na údržbu + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
126,91 € |
27.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 88/2023 |
nákup zdravotníckeho materiálu a potrieb:
Septoderm spray dezinfekcia pokožky 250 ml- 4 ks.,
ihla jednorázová 100 ks- 2 bal.,striekačka 2ml Chirana Luer 100 ks- 1 ks.,striekačka 5ml 100 ks-1 bal.,Pur-Zellin vata buničitá 4x5cm-4 balenia, idealtex elastick |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
347,60 € |
03.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 502/23 |
dodávka zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
53,92 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 214/2023 |
nákup zdravotníckych potrieb:
plášť jednorázový 10 ks 20 ks
čiapka jednorázová biela 100 ks 200 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
53,92 € |
10.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 594/23 |
nákup zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
227,96 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 274/2023 |
nákup zdravotnických potrieb:
Septoderm spray 250ml 2ks
septoderm roztok 500ml 1ks
striekačka 2ml (100ks) 1ks
Pur zelin vata 4x5cm 2ks
omnipor 2,5x5 3ks
omnipor 1,25x5 3ks
idealtex elast.12x5m
hydrofilný nesterilný 10cmx5m 6b |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
227,96 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 194/23 |
nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
347,60 € |
09.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 139/2023 |
nákup zdravotníckeho materiálu a potrieb:
Septoderm spray na dezinfekciu pokožky 250 ml- 2 ks.,ihla jednorázová 100 ks- 2 krab..,striekačka 2 ml 100 ks- 1 ks, striekačka 5 ml 100ks- 1 ks.,Pur -Zellin vata bunič. 4x5cm-2 bal., Cosmos klas.textilná náplasť |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
510,75 € |
06.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 319/23 |
dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
510,75 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 226/23 |
stravné lístky 488 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 692,24 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 019/23 |
stravné lístky 480 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 466,00 € |
25.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 295/2023 |
nákup tovaru:
plachta nepremokavá krížna 70ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DreamBed, s.r.o. |
52224201 |
|
747,60 € |
15.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 656/23 |
dodávka tovaru - plachta nepremokavá (krížna) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DreamBed, s.r.o. |
52224201 |
|
747,60 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 618/23 |
RhS - nákup tovaru (náplň do sedacích vakov) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
150,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 293/2023 |
Rhs- Nákup tovaru (náplň do sedacích vakov)500l 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
150,00 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 251/2023 |
náíkup kanc.potrieb:zvýrazňovač ružový 10ks, tlač.dovolenka 10ks, etikety biela 10ks, pero gul.červené 5ks, pero gul.modré 50ks, náplň pero pilot modrá 6ks, obálka c4 25ks, pero olej smart 20ks, pero gul. zelené 5ks, pečiatka poduška 1ks, papier xerox 75k |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
955,07 € |
23.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
