Faktúra č. 553/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Semančíková
- IČO: 40870529
- Adresa: Námestie slobody 94, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 553/23
- Popis fakturovaného plnenia: výroba kľúčov, materiál na údržbu (redukcia), mat. na pracovné terapie (SLOVAKRYL)
- Dátum doručenia: 22.11.2023
- Celková hodnota: 71,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 241/2023
- Dátum zverejnenia: 28.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241/2023 | nákup materiálu na údržbu: redukcia 8-9mm AGB 3ks nákup materiálu na pracovné terapie: slovakryl biely 0,75l 4ks výroba kľúčov 18ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 71,20 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |