Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 553/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: Daniela Semančíková
  • IČO: 40870529
  • Adresa: Námestie slobody 94, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 553/23
  • Popis fakturovaného plnenia: výroba kľúčov, materiál na údržbu (redukcia), mat. na pracovné terapie (SLOVAKRYL)
  • Dátum doručenia: 22.11.2023
  • Celková hodnota: 71,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 241/2023
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
241/2023 nákup materiálu na údržbu: redukcia 8-9mm AGB 3ks nákup materiálu na pracovné terapie: slovakryl biely 0,75l 4ks výroba kľúčov 18ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 71,20 € 09.11.2023 22.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom