GASTROBAL s.r.o.
Informácie
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2022 | Rámcová dohoda č. 26/2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | Iné | 14 681,27 € | 29.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 09.01.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 2020/040 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 7 500,00 € | 23.03.2020 | 26.03.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 2020/113 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 7 000,00 € | 12.11.2020 | 19.11.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0245/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 4 849,05 € | 24.03.2020 | 08.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 007/2019 | Objednávame u Vás nákup čistiacich a hygienických potrieb v priebehu roka 2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 4 000,00 € | 08.01.2019 | 15.01.2019 | Ing.Danica Ďuricová | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0003/23 | Objednávame si u Vás jednorazové obaly. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 3 000,00 € | 05.01.2023 | 13.01.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 2020/018 | Objednávame u Vás nákup čistiacich a hygienických potrieb v priebehu roka 2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 2 500,00 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0739/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 665,58 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0419/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 621,18 € | 31.07.2023 | 24.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1062/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 597,36 € | 19.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0479/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 509,93 € | 24.08.2023 | 04.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0924/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 425,15 € | 04.11.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0147/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 395,50 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0082/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 358,99 € | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0265/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 307,84 € | 06.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0812/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 301,41 € | 20.09.2018 | 28.09.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0697/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 235,71 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0002/24 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 234,28 € | 04.01.2024 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0079/21 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 195,01 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0086/24 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 185,57 € | 21.02.2024 | 06.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |