Objednávka č. 007/2019

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
IČO: 00691861

Zmluvný partner

Názov: GASTROBAL s.r.o.
IČO: 46841075
Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov

Zodpovedná osoba

Podpísal: Ing.Danica Ďuricová
Funkcia: riaditeľka

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 007/2019
Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás nákup čistiacich a hygienických potrieb v priebehu roka 2019.
Dátum vyhotovenia: 08.01.2019
Celková hodnota: 4 000,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 15.01.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0069/19	Nákup tovaru podľa faktúry.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	GASTROBAL s.r.o.	46841075		41,78 €	18.01.2019			01.02.2019	Beáta Hudáková		Faktúra
0252/19	Nákup tovaru podľa faktúry.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	GASTROBAL s.r.o.	46841075		41,78 €	22.03.2019			04.04.2019	Beáta Hudáková		Faktúra
0384/19	Nákup tovaru podľa faktúry.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	GASTROBAL s.r.o.	46841075		957,89 €	06.05.2019			21.05.2019	Beáta Hudáková		Faktúra
0401/19	Nákup tovaru podľa faktúry.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	GASTROBAL s.r.o.	46841075		96,83 €	09.05.2019			21.05.2019	Beáta Hudáková		Faktúra
0546/19	Nákup tovaru podľa faktúry.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	GASTROBAL s.r.o.	46841075		545,62 €	02.07.2019			20.07.2019	Beáta Hudáková		Faktúra
0604/19	Nákup tovaru podľa faktúry.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	GASTROBAL s.r.o.	46841075		7,20 €	17.07.2019			02.08.2019	Beáta Hudáková		Faktúra
0941/19	Nákup tovaru podľa faktúry.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	GASTROBAL s.r.o.	46841075		731,31 €	18.11.2019			29.11.2019	Beáta Hudáková		Faktúra