Objednávka č. 2020/018
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2020/018
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás nákup čistiacich a hygienických potrieb v priebehu roka 2020.
- Dátum vyhotovenia: 13.01.2020
- Celková hodnota: 2 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 21.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0150/20 | Nákup tovaru podľa faktúry - hygienické potreby | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 747,82 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0236/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 757,54 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0228/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 16,92 € | 17.03.2020 | 08.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0213/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 351,33 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0203/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 56,40 € | 10.03.2020 | 23.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra |