Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0100/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 151,03 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0103/23 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 151,28 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0093/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 230,00 € 27.02.2023 03.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0094/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 438,63 € 27.02.2023 03.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0091/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 836,69 € 27.02.2023 03.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0092/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 29,65 € 27.02.2023 03.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0090/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 126,96 € 27.02.2023 03.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0087/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 724,62 € 22.02.2023 28.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0086/23 Verejné obstarávanie školenie - Liška Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 40,00 € 22.02.2023 28.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0088/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 162,75 € 22.02.2023 28.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0089/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 479,97 € 22.02.2023 03.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0085/23 Nákup dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 507,60 € 20.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0083/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 40,92 € 20.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0084/23 Prenájom kontajnera 01.02 - 28.02.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 90,72 € 20.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0078/23 Štvrťročná kontrola EPS v CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 17.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0082/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 358,99 € 17.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0077/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 1 056,90 € 17.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0081/23 Nákup vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 604,57 € 17.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0075/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 287,01 € 17.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0076/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 627,22 € 17.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0074/23 Nákup zemiakov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 220,00 € 17.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0080/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 17.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0079/23 Ročný prístup do VRSR. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poradca podnikateľa,s.r.o 31592503 204,00 € 17.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0002/23 Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areály CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILANKO spol. s r.o. 31731244 24 735,43 € 15.02.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0001/23 Stavebný dozor - rekonštrukcia rozvodov dažďovej a splaškovej vody v CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AVARM, s.r.o. 36485659 308,57 € 15.02.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0073/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0070/23 Telekomunikačné služby 01/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 138,05 € 08.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0069/23 Telekomunikačné služby 01/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 08.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0068/23 Plyn 01/2023 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 32 484,62 € 08.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0071/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 284,14 € 08.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »