Faktúra č. 0083/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0083/23
- Popis fakturovaného plnenia: Vývoz triedeného odpadu.
- Dátum doručenia: 20.02.2023
- Celková hodnota: 40,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 056/BO/PJ/2020
- Dátum zverejnenia: 22.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056/BO/PJ/2020 | Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | Iné | 0,00 € | 22.05.2020 | 27.05.2020 | 26.05.2020 | Beáta Hudáková | Zmluva | ||
| 0472/23 | Nákup dverí. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 907,20 € | 23.08.2023 | 28.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0600/23 | Nákup dverí. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 1 634,40 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0630/23 | Nákup dverí. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 306,00 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |