Brantner Poprad. s.r.o.


Informácie
  • Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
  • IČO: 36444618
  • Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
A4/POH-B/2021 Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 08.02.2021 12.02.2021 11.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riadieľka Zmluva
0055/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 30,90 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0054/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 45,60 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0152/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 48,00 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0144/21 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 30,90 € 17.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0252/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 48,00 € 23.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0237/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 16.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0369/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 48,00 € 23.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0356/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 23,70 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0444/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 12.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0460/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 24,00 € 20.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/15 2021/15 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 Iné 200,00 € 17.06.2021 22.06.2021 31.12.2021 21.06.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0575/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0560/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 48,00 € 16.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0134/20 Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 18,72 € 17.02.2020 22.02.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0238/20 Odvoz a zneškodnenie odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 35,88 € 23.03.2020 08.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0333/20 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 72,18 € 17.04.2020 23.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
056/BO/PJ/2020 Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 Iné 0,00 € 22.05.2020 27.05.2020 26.05.2020 Beáta Hudáková Zmluva
0516/20 Odvoz odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 60,00 € 17.06.2020 03.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0508/20 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 45,00 € 15.06.2020 03.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 »