Brantner Poprad. s.r.o.


Informácie
  • Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
  • IČO: 36444618
  • Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0863/21 Vývoz BRKO . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 40,50 € 17.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0871/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 24,00 € 23.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0841/21 Odvoz nebezpečného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 430,42 € 14.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0772/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 24.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0773/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 24,00 € 24.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0669/21 Odvoz nebezpečného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 78,16 € 13.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0676/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 24,00 € 15.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0677/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 15.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0560/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 48,00 € 16.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0575/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/15 Zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 Iné 200,00 € 17.06.2021 22.06.2021 31.12.2021 21.06.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0460/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 24,00 € 20.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0444/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 12.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0356/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 23,70 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0369/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 48,00 € 23.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0237/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 16.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0252/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 48,00 € 23.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0144/21 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 30,90 € 17.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0152/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 48,00 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0054/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 45,60 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 »