Brantner Poprad. s.r.o.


Informácie
  • Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
  • IČO: 36444618
  • Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
A4/POH-B/2021 Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 08.02.2021 12.02.2021 11.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riadieľka Zmluva
0055/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 30,90 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0054/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 45,60 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0152/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 48,00 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0144/21 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 30,90 € 17.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0134/20 Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 18,72 € 17.02.2020 22.02.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0238/20 Odvoz a zneškodnenie odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 35,88 € 23.03.2020 08.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0333/20 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 72,18 € 17.04.2020 23.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
056/BO/PJ/2020 Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 Iné 0,00 € 22.05.2020 27.05.2020 26.05.2020 Beáta Hudáková Zmluva
0516/20 Odvoz odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 60,00 € 17.06.2020 03.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0508/20 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 45,00 € 15.06.2020 03.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0456/20 Vývoz odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 34,32 € 26.05.2020 03.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0563/20 Odvoz a zneškodnenie bio odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 170,83 € 03.07.2020 14.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0616/20 Odvoz a zneškodnenie bio odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 69,30 € 17.07.2020 25.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0646/20 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 60,00 € 30.07.2020 15.08.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0714/20 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 30,00 € 25.08.2020 10.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0713/20 Odvoz a zneškodnenie bio odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 25.08.2020 10.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0799/20 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,80 € 24.09.2020 09.10.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0794/20 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 21.09.2020 09.10.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0893/20 Vývoz separovaného zberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 45,60 € 21.10.2020 30.10.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 »