Brantner Poprad. s.r.o.
Informácie
- Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0278/23 | Vývoz triedeného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 36,96 € | 23.05.2023 | 25.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0335/23 | Vývoz triedeného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 33,72 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0333/23 | Odvoz VOK | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 39,60 € | 16.06.2023 | 21.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0327/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,50 € | 13.06.2023 | 23.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0406/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 20.07.2023 | 24.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0399/23 | Odvoz VOK | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 39,60 € | 18.07.2023 | 24.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0398/23 | Vývoz triedeného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 33,72 € | 18.07.2023 | 24.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0468/23 | Vývoz triedeného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 37,44 € | 18.08.2023 | 22.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0462/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 15.08.2023 | 22.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0461/23 | Odvoz VOK | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 39,60 € | 15.08.2023 | 22.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0527/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0537/23 | Odvoz VOK | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 220,16 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0615/23 | Vývoz triedeného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 38,16 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0622/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 23.10.2023 | 26.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0671/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0670/23 | Odvoz VOK | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 205,92 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0727/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,50 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0753/23 | Odvoz triedeného zberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 31,20 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0028/22 | Vývoz BRKO, dezinfekcia nádoby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 69,30 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0026/22 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 48,00 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |