Brantner Poprad. s.r.o.
Informácie
- Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0237/21 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 16.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0369/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 48,00 € | 23.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0356/21 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 23,70 € | 19.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0444/21 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 12.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0460/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 24,00 € | 20.05.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 2021/15 | Zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | Iné | 200,00 € | 17.06.2021 | 22.06.2021 | 31.12.2021 | 21.06.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0575/21 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,50 € | 22.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0560/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 48,00 € | 16.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0677/21 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,50 € | 15.07.2021 | 10.08.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0676/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 24,00 € | 15.07.2021 | 10.08.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0669/21 | Odvoz nebezpečného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 78,16 € | 13.07.2021 | 10.08.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0773/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 24,00 € | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0772/21 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0841/21 | Odvoz nebezpečného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 430,42 € | 14.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0871/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 24,00 € | 23.09.2021 | 14.10.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0863/21 | Vývoz BRKO . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 40,50 € | 17.09.2021 | 14.10.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0977/21 | Vývoz BRKO, dezinfekcia zbernej nádoby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,50 € | 20.10.2021 | 15.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1078/21 | Vývoz BRKO, dezinfekcia zbernej nádoby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 50,10 € | 18.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1084/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 24,00 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1186/21 | Odvoz bioodpadu, papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 452,75 € | 14.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra |