Faktúra č. 0087/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj
- IČO: 00685232
- Adresa: Hraničná 14, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0087/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 22.02.2023
- Celková hodnota: 1 724,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 30/2022
- Dátum zverejnenia: 28.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/2022 | Rámcová dohoda č. 30/2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA spol. s r.o., Bratislava | 00685232 | Iné | 47 693,97 € | 30.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 09.01.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0481/23 | Overenie spôsobilosti pre obsluhu kotlov a tlak. nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Marián Jurkovský MAJOTERM | 50932608 | 744,00 € | 28.08.2023 | 04.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |