Faktúra č. 0074/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Poľnohospodárske družstvo, Batizovce
- IČO: 00199630
- Adresa: Družstevna 24, 05935 Batizovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0074/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup zemiakov.
- Dátum doručenia: 17.02.2023
- Celková hodnota: 220,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 31/2022
- Dátum zverejnenia: 22.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/2022 | Rámcová dohoda č. 31/2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Poľnohospodárske družstvo, Batizovce | 00199630 | Iné | 5 500,00 € | 29.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 09.01.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0454/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 915,47 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0453/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 3 547,48 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |