| 0234/22 |
Prenájom kontajnera 01.03.-31.03.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
24.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1054/22 |
Nákup kuchynského tovaru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
284,71 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0445/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
429,08 € |
27.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0273/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0558/22 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií 04-06.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
01.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0828/22 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1043/22 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0899/22 |
Maliarske práce - vestibul Kaštiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniel Hudák |
41576284 |
|
997,30 € |
25.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0786/22 |
Maliarské práce - Kaštiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniel Hudák |
41576284 |
|
4 799,60 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0800/22 |
Vysprávky, akrylovanie, olepovanie, prikrývanie, penetráciu a materiál - Kaštieľ |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniel Hudák |
41576284 |
|
4 817,60 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0799/22 |
Vymalovanie kancelárie riaditeľa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniel Hudák |
41576284 |
|
341,80 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0922/22 |
Nákup obrusoviny - Kaštiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Dušan Husár - MOMENT |
14344301 |
|
161,87 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0261/22 |
Oprava práčky ELEKROLUX W3240H. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
430,20 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0123/22 |
Údržba práčky, sušičky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
472,96 € |
16.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0607/22 |
Oprava sušičky Elektrolux. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
740,88 € |
18.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0638/22 |
Oprava sušičky Elektrolux. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
502,32 € |
28.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0516/22 |
Odborná skúška plynového zariadenia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
17286441 |
|
594,00 € |
17.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0294/22 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2022 Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
194,27 € |
07.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0293/22 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2022-Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
234,62 € |
07.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0292/22 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2022 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 093,11 € |
07.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0396/22 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2022-Štúrová ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
204,28 € |
11.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0395/22 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2022-Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
154,31 € |
11.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0394/22 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2022- Jurkovičová. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 732,12 € |
11.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0495/22 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2022 - Šturová ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
158,22 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0494/22 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2022 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
170,92 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0493/22 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2022 - Jurkovičová ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 737,68 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0570/22 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2022 - Šturová ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
134,63 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0569/22 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2022 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
176,58 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0568/22 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2022 - Jurkovičová ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 439,47 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0663/22 |
Vyúčtovanie el. energie 07/2022 - Šturova ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
147,06 € |
04.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
