Faktúra č. 0922/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Dušan Husár - MOMENT
- IČO: 14344301
- Adresa: Veľká, Papierenská 3950/3, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0922/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup obrusoviny - Kaštiel.
- Dátum doručenia: 03.11.2022
- Celková hodnota: 161,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0119/22
- Dátum zverejnenia: 12.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0119/22 | Objednávame si u Vás obrusovinu - Kaštiel. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Dušan Husár - MOMENT | 14344301 | 161,87 € | 28.10.2022 | 08.11.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |