| 20230124 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 685,37 € |
12.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230109 |
Deratizácia. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
280,00 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230112 |
Medzinárodná preprava -Erasmus+ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |
35914939 |
|
624,15 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230140 |
Teplo 4/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
18.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230120 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
26,27 € |
09.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230094 |
Nová verzia Magma HCM 4-6/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230107 |
Materiál-kadernícky krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
151,66 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230108 |
Materiál-údržba travnatej plochy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
135,98 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230106 |
Materiál-údržba trávnatej plochy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
64,61 € |
21.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230092 |
Plyn maloodber Moškuriak Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
856,00 € |
14.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230091 |
Plyn maloodber žiariče Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
138,00 € |
14.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230090 |
Plyn maloodber Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
14.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230087 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
12.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230086 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230141 |
Organizácia odborného pobytu Projekt Erasmus + |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AGENTURA EDUCO s.r.o. |
27225666 |
|
22 110,00 € |
18.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230115 |
Nehlasová služba-ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,48 € |
09.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230138 |
Materiál- oprava a údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
13,20 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230137 |
Materiál- oprava a údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
32,26 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230127 |
Materiál-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
93,72 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230110 |
Virtuálna knižnica. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
03.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230113 |
Kontrola a čistenie komín. telies |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
518,40 € |
09.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230123 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230096 |
Elektrina Družstevná 3/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 937,84 € |
14.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230135 |
Cestovné poistenie projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
351,16 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230142 |
Medzinárodná preprava-projekt Erasmus + |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |
35914939 |
|
624,15 € |
22.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230134 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230133 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230132 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,40 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230131 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230130 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
