| 20230025 |
Materiál údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
53,58 € |
06.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230378 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
53,56 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230413 |
Materiál -zabezpečenie činnosti krúžku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
52,50 € |
19.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230280 |
Materiál údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
51,48 € |
02.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230380 |
Materiál kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
51,23 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230027 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
50,66 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230333 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
50,00 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230390 |
Potlač dresov-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Wici SK s. r. o. |
54239303 |
|
48,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230144 |
Materiál-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
46,33 € |
23.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230259 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,28 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230402 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230132 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,40 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230101 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,30 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230228 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,19 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230043 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,05 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230313 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,05 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230207 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,04 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230069 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,02 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230019 |
Odborný seminár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. |
45743894 |
|
45,00 € |
26.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230011 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,00 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230153 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
45,00 € |
05.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230172 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,00 € |
13.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230381 |
KHM vrátnica |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
RASSE, s. r. o. |
53040201 |
|
44,99 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230357 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
44,30 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230367 |
PZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
43,73 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230252 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
42,60 € |
18.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230401 |
Materiál-zabezpečenie krúžku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
42,41 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230361 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,16 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230236 |
Materiál-Údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
40,03 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230414 |
KHM-zabezpečenie pracoviska TV. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
39,85 € |
19.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
